可行性研究報(bào)告
新聞來(lái)源：湖北德善行文化有限公司 時(shí)間：25-05-21
可行性研究報(bào)告
企業(yè)名稱:**寶蓮燈飾有限公司
產(chǎn)品名稱: 傳燈牌
目 錄
**章 總論………………………………………………………1
**章 市場(chǎng)分析及營(yíng)銷戰(zhàn)略……………………………………2
第三章 生產(chǎn)規(guī)模與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)…………………………4
第四章 廠址選擇與建設(shè)條件……………………………………5
第五章 原材料與工藝……………………………………………5
第六章 土建及設(shè)備選型…………………………………………6
第七章 環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防……………………………7
第八章 生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員……………………………………9
第九章 人事安排…………………………………………………11
第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排………………………………………11
第十一章 投資估算得資金籌措……………………………………11
第十二章 效益評(píng)價(jià)…………………………………………………12
第十三章 結(jié)論………………………………………………………14
一、總 論
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)300萬(wàn)件水晶工藝、古文化象征的寶蓮燈
飾生產(chǎn)線
2、生產(chǎn)產(chǎn)品:水晶工藝品系列及寶蓮燈飾系列
3、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)值3000萬(wàn)元
4、年創(chuàng)利稅:634萬(wàn)元
5、項(xiàng)目總投資:2600萬(wàn)元
6、項(xiàng)目用地:30畝
7、設(shè)計(jì)建筑面積:14000平方米
8、項(xiàng)目選址:湖北省廣水市開(kāi)發(fā)區(qū)
9、項(xiàng)目**:湖北和諧礦業(yè)有限公司和浙江浦江晶盛水晶有
限公司
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理: 陳文斌、張福民
電話:0722-6430333 13329888845
二、項(xiàng)目背景
1、投資方簡(jiǎn)介
浙江浦江晶盛水晶有限公司創(chuàng)建于2000年，是一家主要經(jīng)營(yíng)
水晶工藝品和燈飾品的制造、銷售、復(fù)膜加工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，公
司以“質(zhì)量**、客戶**上”為宗旨，以現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念為指導(dǎo)，具
有**的生產(chǎn)技術(shù)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的能力。目前，產(chǎn)品主要銷往義烏
工藝品市場(chǎng)、歐美及日本、韓國(guó)。燈飾制品主要銷往廣東省中山市，
年銷售額達(dá)4000萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目提出背景
隨著產(chǎn)品業(yè)務(wù)量的不斷擴(kuò)大，公司的人員及生產(chǎn)場(chǎng)地明顯不
足，由于浙江經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，土地資源匱乏，工資成本較高，所以經(jīng)
營(yíng)成本居高不下。為了達(dá)到技術(shù)互補(bǔ)、資源互補(bǔ)、廣泛吸納返鄉(xiāng)農(nóng)
民工，湖北和諧礦業(yè)有限公司憑借優(yōu)良的財(cái)務(wù)狀況，在沒(méi)有一分銀
行貸款的前提下經(jīng)雙方多次認(rèn)真洽談商議，分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況，并
權(quán)衡利弊，**終達(dá)到共識(shí)，決定合資新上本項(xiàng)目。
**章 市場(chǎng)分析和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
一、市場(chǎng)狀況
隨著人們生活水平的提高，水晶工藝品作為一個(gè)新的工藝品種，以其獨(dú)特的魅力和精良工藝贏得了國(guó)內(nèi)外禮品公司、旅游公司及廣大消費(fèi)者的青睞，同時(shí)隨著人們住房條件的不斷改善，大量房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)以及賓館酒店裝璜改造，精美的水晶燈飾品需求將不斷加大。同時(shí)水晶加工機(jī)械化程度的提高，生產(chǎn)技術(shù)的日漸成熟，其產(chǎn)品完全可以與國(guó)外的高成本高售價(jià)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，外銷業(yè)務(wù)可以不斷增大。因此，水晶工藝品市場(chǎng)前景及其喜人。
二、市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略
本項(xiàng)目能否在市場(chǎng)中達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，一是靠企業(yè)的科學(xué)管理，二是靠企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的營(yíng)銷。因此，根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展目標(biāo)有必要從營(yíng)銷思想及營(yíng)銷對(duì)策二個(gè)方面對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品擬定市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略決策。
1、營(yíng)銷戰(zhàn)略思想
本企業(yè)擬定的營(yíng)銷戰(zhàn)略思想為：抓國(guó)內(nèi)銷售，開(kāi)發(fā)國(guó)外適銷對(duì)路產(chǎn)品，面向未來(lái)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品創(chuàng)新為支撐，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足市場(chǎng)變化要求，不斷拓展市場(chǎng)**域，從而使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。
2、營(yíng)銷戰(zhàn)略對(duì)策
(1)樹(shù)立現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷觀念，根據(jù)珠寶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的實(shí)際情況，企業(yè)應(yīng)注重市場(chǎng)，研究市場(chǎng)，占**市場(chǎng)，從而確保企業(yè)有序健康發(fā)展。
(2)逐步健全現(xiàn)代營(yíng)銷體系，本項(xiàng)目建成后，公司將新建營(yíng)銷體系。
(3)要加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍的建設(shè)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)成為市場(chǎng)主體，企業(yè)要生存，必須參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必須有一支懂市場(chǎng)，懂技術(shù)業(yè)務(wù)、素質(zhì)優(yōu)良的營(yíng)銷隊(duì)伍。
(4)要加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)品種適銷對(duì)路，花樣新異，價(jià)格實(shí)惠，向管理要效益，以新品要市場(chǎng)。
(5)強(qiáng)化售后服務(wù)，除及時(shí)征求用戶意見(jiàn)及時(shí)處理產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的同時(shí)，能根據(jù)用戶的需求給予設(shè)計(jì)定制。
三、銷售市場(chǎng)安排
國(guó)內(nèi):武漢可以設(shè)點(diǎn)，爭(zhēng)取隨州市、廣水市市政采購(gòu)中要優(yōu)先定購(gòu)，同時(shí)投資投資方義烏水晶工藝品市場(chǎng)和廣東中山燈飾市場(chǎng)，今后還可以發(fā)展北京及東北地區(qū)市場(chǎng)。
國(guó)外:與外貿(mào)公司禮品公司合作，拓展歐美及日木、韓國(guó)、中東市場(chǎng)及東南亞市場(chǎng)。
第三章 生產(chǎn)規(guī)模與主要經(jīng)營(yíng)技術(shù)指標(biāo)
根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目擬投資2600萬(wàn)元**，在廣水市征地30畝，新建年產(chǎn)300萬(wàn)件水晶制品生產(chǎn)線一條，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年可創(chuàng)產(chǎn)值3000萬(wàn)元，項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)技術(shù)指標(biāo)附表1
附表1年產(chǎn)300萬(wàn)件水晶工藝品生產(chǎn)線項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)技術(shù)指標(biāo)
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序號(hào) |
指標(biāo)名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
備 注 |
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1 |
生產(chǎn)規(guī)模 |
萬(wàn)件 |
300 |
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2 |
占地面積 |
畝 |
30 |
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|
3 |
建筑面積 |
平方米 |
14000 |
|
|
4 |
容種率 |
|
0.7 |
前期工程建筑14000，考慮今后 生產(chǎn)擴(kuò)展備有空地。 |
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5 |
勞動(dòng)定員 |
人 |
300 |
|
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6 |
年生產(chǎn)天數(shù) |
天 |
310 |
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|
7 |
總投資 其中：固定資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) |
萬(wàn)元 |
2600 2400 200 |
|
|
8 |
銷售收入 |
萬(wàn)元 |
3000 |
|
|
9 |
年創(chuàng)稅收 |
萬(wàn)元 |
284.73 |
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|
10 |
年耗能源 1）電 2）煤 3）水 |
萬(wàn)度 噸 噸 |
60 10 10000 |
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11 |
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) |
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財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 |
% |
稅前25 稅后19 |
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投資回收期 |
年 |
稅前3.6 稅后4.3 |
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盈虧平衡點(diǎn) |
% |
35.42 |
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第四章 廠址選擇與建設(shè)條件
一、廠址選擇
為實(shí)施本項(xiàng)目，湖北和諧礦業(yè)擬在湖北省廣水市開(kāi)發(fā)區(qū)征地30畝用于建設(shè)廠房等配套**，現(xiàn)已進(jìn)行前期征地8畝。
二、地域區(qū)位優(yōu)勢(shì)
1、能滿足人流、物流、車流的**便利優(yōu)勢(shì)。
2、電力、供水、排水的優(yōu)勢(shì):項(xiàng)目選址地湖北省廣水市開(kāi)發(fā)區(qū)**明確保證實(shí)現(xiàn) “四通一平"。
三、基本建設(shè)條件
(根據(jù)建廠時(shí)具體需要另行擬定。)
第五章 原材料與工藝
一、原材料及**材料
I、原材料:本項(xiàng)目所需要材料主要是各種水晶光學(xué)玻璃。
(1) K9 光學(xué)工藝玻璃年需求量為500 噸，市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)為8.5元/公斤左右。
( 2 )彩色光學(xué)工藝玻璃年需求量為200 噸，市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)兒9.5元/kg左右。
2、**材料:主要有拋光布、拋光粉、金剛石、磨盤(pán)金剛砂
切割片等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足。
二、工藝流程
本項(xiàng)目主要生產(chǎn)各種水晶工藝品，其主要生產(chǎn)工藝流程如下：
壓型
原材料→坯料→ 平磨→拋光→雕刻→檢驗(yàn)→入庫(kù)→出庫(kù)銷售
刻磨
第六章 土建及設(shè)備選型
一、土建
根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝要求，本項(xiàng)目建筑總面積 14000平方米，用于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公大樓、宿舍及**用房等。(見(jiàn)表2)
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序號(hào) |
土建名稱 |
建筑面積 （平方米） |
單價(jià) （元/㎡） |
金額 （萬(wàn)元） |
備注 |
|
1 |
生產(chǎn)車間 |
9900 |
900 |
891 |
|
|
2 |
辦公用房 |
700 |
1200 |
84 |
|
|
3 |
宿舍用房 |
600 |
1200 |
72 |
|
|
4 |
倉(cāng)庫(kù) |
2000 |
800 |
160 |
|
|
5 |
**房 |
800 |
800 |
64 |
|
|
6 |
合計(jì) |
14000 |
|
1271 |
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二、主要**設(shè)備一覽表（表3）
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序號(hào) |
**設(shè)備名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) （萬(wàn)元） |
金額 （萬(wàn)元） |
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1 |
三維激光內(nèi)雕機(jī) |
臺(tái) |
2 |
40 |
80 |
|
2 |
機(jī)械平面磨床 |
臺(tái) |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001593號(hào)